Objednávka č. 4500060819
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500060819
- Popis objednaného plnenia: dodávka plynu
- Dátum vyhotovenia: 14.02.2019
- Celková hodnota: 17 625,04 €
- Dátum zverejnenia: 18.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191003552019 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 356 € | 04.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008072019 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 356 € | 11.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012482019 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 356 € | 04.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191016672019 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 356 € | 02.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191019382019 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 356 € | 03.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191022272019 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 356 € | 04.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027692019 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 356 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191031272019 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 356 € | 06.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191035512019 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 356 € | 02.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191040522019 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 356 € | 01.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191047152019 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 356 € | 04.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191057702019 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 356 € | 02.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191060572019 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 301 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000572020 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 356 € | 07.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra |