Objednávka č. 4500060721
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500060721
- Popis objednaného plnenia: telefónne poplatky
- Dátum vyhotovenia: 08.02.2019
- Celková hodnota: 1 440,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191002442019 | telef. popl. FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006622019 | telef. popl. FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012532019 | telef. popl. FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191016452019 | telef. popl. FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113 € | 10.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191021612019 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133 € | 07.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027332019 | telef. popl. FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191030602019 | telef. popl. FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115 € | 09.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191034562019 | telef. poplatky FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113 € | 10.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191040002019 | telef. popl. FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134 € | 10.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191045802019 | telef. popl. FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141 € | 08.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191056012019 | telef. popl FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191059472019 | telef. popl. FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |