Objednávka č. 4500060678
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: SLOVNAFT, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava23
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500060678
- Popis objednaného plnenia: PO208DB,Opel Vectra,Z,limit248,95€
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
- Celková hodnota: 133,20 €
- Dátum zverejnenia: 10.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191002252019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 954 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006012019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 41 € | 05.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006022019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 279 € | 05.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011332019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 123 € | 04.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011342019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 7 € | 04.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011352019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 599 € | 04.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015482019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 466 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191020632019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191020652019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 660 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191026182019 | fa. za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 111 € | 08.07.2019 | 27.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191026212019 | fa. za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 3 200 € | 08.07.2019 | 27.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191030552019 | fa. za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 207 € | 06.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191034262019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 049 € | 09.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191038912019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 965 € | 07.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191038872019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 64 € | 07.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191045092019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 59 € | 06.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191045102019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 76 € | 06.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191045112019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 3 796 € | 06.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191053152019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 4 600 € | 04.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191059052019 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 954 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra |