Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra
037/6408119
mpetrik@ukf.sk http://www.ukf.sk/
Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra
037/6408119
mpetrik@ukf.sk http://www.ukf.sk/
Objednávka č. 4500058247
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500058247
- Popis objednaného plnenia: dodávka plynu
- Dátum vyhotovenia: 31.07.2018
- Celková hodnota: 1 852,62 €
- Dátum zverejnenia: 17.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181035702018 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 371 € | 06.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181036892018 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 371 € | 05.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181040702018 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 371 € | 03.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181046432018 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 371 € | 06.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181060422018 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 424 € | 17.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom