Objednávka č. 4500055426
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500055426
- Popis objednaného plnenia: telefónne poplatky
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2018
- Celková hodnota: 17 280,00 €
- Dátum zverejnenia: 13.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181002962018 | tel. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 402 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007982018 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 401 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011662018 | telef. popl. FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 371 € | 09.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181017572018 | telef. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 268 € | 14.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181022132018 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 301 € | 07.06.2018 | 30.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181028122018 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 266 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181031522018 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 081 € | 07.08.2018 | 29.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181034622018 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 932 € | 07.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181039542018 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 257 € | 08.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181045682018 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 215 € | 08.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181053942018 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 188 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181058492018 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 009 € | 08.01.2018 | 29.01.2019 | Faktúra |