Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 97401 Banská Bystrica
helpdesk@umb.sk http://www.umb.sk/
Národná 12, 97401 Banská Bystrica
helpdesk@umb.sk http://www.umb.sk/
Objednávka č. 4500055260
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500055260
- Popis objednaného plnenia: servis a údržba kopírovacieho stroja
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2018
- Celková hodnota: 7 200,00 €
- Dátum zverejnenia: 05.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181001912018 | servis a údržba kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 423 € | 01.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181008312018 | servis a údržba kop. stroja CE | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 465 € | 02.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010922018 | servis a údržba kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 612 € | 04.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015082018 | servis a údržba kop. troja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 920 € | 02.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181022092018 | servis a údržba kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 520 € | 08.06.2018 | 30.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181027722018 | servis a údržba kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 456 € | 03.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181031552018 | servis a údržba kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 868 € | 08.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181034192018 | servis a údržba kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 280 € | 05.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181038192018 | servis a údržba kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 3 841 € | 02.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181053982018 | servis a údržba kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 723 € | 05.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom