Objednávka č. 4500054936

Obstarávateľ

Názov: Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17070775

Dodávateľ

Názov: DD21 s.r.o.
IČO: 43818030
Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov

Zodpovedná osoba

Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 4500054936
Popis objednaného plnenia: Údržba a servis zariadení Xerox
Dátum vyhotovenia: 01.01.2018
Celková hodnota: 1,20 €
Dátum zverejnenia: 20.01.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
20181006432018	fa.za údržbu a servis Xerox	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o.	43818030		137 €	02.03.2018			27.03.2018			Faktúra
20181013132018	fa.za servis Xerox	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o.	43818030		147 €	13.04.2018			04.05.2018			Faktúra
20181015982018	fa.za servis Xerox	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o.	43818030		172 €	09.05.2018			29.05.2018			Faktúra
20181023362018	fa.za servis Xerox	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o.	43818030		164 €	18.06.2018			11.07.2018			Faktúra
20181025852018	fa.za údržbu Xerox	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o.	43818030		220 €	03.07.2018			26.07.2018			Faktúra
20181032022018	fa.za servis Xerox	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o.	43818030		206 €	08.08.2018			30.08.2018			Faktúra
20181033612018	fa.za servis Xerox	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o.	43818030		72 €	03.09.2018			26.09.2018			Faktúra
20181044722018	fa.za servis Xerox	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o.	43818030		85 €	06.11.2018			27.11.2018			Faktúra
20181044742018	fa.za servis Xerox	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o.	43818030		109 €	05.11.2018			27.11.2018			Faktúra