Objednávka č. 4500054862

Obstarávateľ

Názov: Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17070775

Dodávateľ

Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
IČO: 36487104
Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov

Zodpovedná osoba

Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 4500054862
Popis objednaného plnenia: Prenájom kopírky
Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
Celková hodnota: 120,00 €
Dátum zverejnenia: 07.01.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
20181000092018	Prenájom kopírky PF	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	NEXT TEAM, s.r.o.	36487104		48 €	03.01.2018			19.01.2018			Faktúra
20181001872018	Prenájom kopírky PF	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	NEXT TEAM, s.r.o.	36487104		48 €	01.02.2018			20.02.2018			Faktúra
20181006582018	Prenájom kopírky PF	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	NEXT TEAM, s.r.o.	36487104		48 €	05.03.2018			21.03.2018			Faktúra
20181020552018	Prenájom kopírky PF	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	NEXT TEAM, s.r.o.	36487104		48 €	01.06.2018			20.06.2018			Faktúra
20181030302018	Prenájom kopírky PF	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	NEXT TEAM, s.r.o.	36487104		48 €	06.08.2018			22.08.2018			Faktúra
20181034142018	Prenájom kopírky PF	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	NEXT TEAM, s.r.o.	36487104		48 €	06.09.2018			04.10.2018			Faktúra
20181038692018	Prenájom kopírky PF	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	NEXT TEAM, s.r.o.	36487104		48 €	03.10.2018			20.10.2018			Faktúra
20181053832018	Prenájom kopírky PF	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	NEXT TEAM, s.r.o.	36487104		48 €	07.12.2018			26.12.2018			Faktúra