Objednávka č. 4500050468
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500050468
- Popis objednaného plnenia: Údržba a servis zariadení Xerox
- Dátum vyhotovenia: 01.02.2017
- Celková hodnota: 1 800,00 €
- Dátum zverejnenia: 10.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171006812017 | fa.za údržbu a servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 262 € | 28.02.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171019422017 | fa.za údrž.a ser.Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 259 € | 26.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171025402017 | fa.za servis a údržbu Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 253 € | 30.06.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171033272017 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 173 € | 31.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171042952017 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 89 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171057082017 | fa.za údržbu Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 205 € | 08.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra |