Objednávka č. 4500050132

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500050132
  • Popis objednaného plnenia: Stravné lístky
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
  • Celková hodnota: 186,00 €
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20171003532017 Strava zamestnancov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 67 € 31.01.2017 01.03.2017 Faktúra
20171006672017 Strava zamestnancov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 4 € 01.03.2017 23.03.2017 Faktúra
20171012182017 Strava zamestnancov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 158 € 31.03.2017 27.04.2017 Faktúra
20171026012017 Strava zamestnancov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 52 € 30.06.2017 27.07.2017 Faktúra
20171020162017 Strava zamestnancov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 41 € 31.05.2017 02.08.2017 Faktúra
20171030512017 Strava zamestnancov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 9 € 31.07.2017 05.09.2017 Faktúra
20171034102017 Strava zamestnancov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 15 € 31.08.2017 28.09.2017 Faktúra
20171038012017 Strava zamestnancov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 52 € 30.09.2017 21.10.2017 Faktúra
20171044512017 Strava zamestnancov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 93 € 09.11.2017 29.11.2017 Faktúra
20171051632017 Strava zamestnancov PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 74 € 05.12.2017 27.12.2017 Faktúra
20171056692017 Strava zamestnancov PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ŠJ Kňazský seminár PBF 17070775 65 € 05.01.2018 27.01.2018 Faktúra
Tlačiť