Objednávka č. 4500050011
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500050011
- Popis objednaného plnenia: Údržba zariadenia + kópie
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
- Celková hodnota: 120,00 €
- Dátum zverejnenia: 06.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001902017 | Prenájom kopírky - servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 28 € | 31.01.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171012292017 | Prenájom kopírky - kópie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 158 € | 31.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171020952017 | Prenájom kopírky - kópie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 196 € | 31.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171029252017 | Prenájom kopírky - kópie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 237 € | 31.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171038002017 | Prenájom kopírky - kópie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 62 € | 29.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171050652017 | Prenájom kopírky - kópie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 113 € | 01.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171056302017 | Prenájom kopírky - kópie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 49 € | 28.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra |