Objednávka č. 4500044433
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PRESREAL, s. r. o.
- IČO: 36513008
- Adresa: Masarykova 22, 080 01 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500044433
- Popis objednaného plnenia: vodné,stočné
- Dátum vyhotovenia: 20.01.2016
- Celková hodnota: 36 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 25.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161000242016 | fa za služby -teplo ŠD 01/2016 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 05.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161002582016 | vodné,energia ŠD 01/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 917 € | 31.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161005592016 | službvy ŠD 01/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 05.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161002592016 | skužby za 02/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161007112016 | vodné,stočné a energia ŠD 02/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 3 610 € | 29.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161007122016 | služby za 03/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161011372016 | energia, vodné a teplo ŠD 03/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 3 866 € | 31.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161011562016 | fa za teplo ŠD 04/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.04.2016 | 23.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161016602016 | vyúčt. fa za služby 04/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 3 343 € | 30.04.2016 | 15.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161016612016 | teplo ŠD 05/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161021392016 | vodné,stočné,energia ŠD 05/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 2 049 € | 31.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161021372016 | služby za ŠD 06/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161028032016 | fa za energiu,vodu ŠD 06/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 712 € | 30.06.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161028052016 | fa za teplo ŠD 07/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.07.2016 | 29.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161029972016 | energia,voda,teplo ŠD 07/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 113 € | 31.07.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161029862016 | fa za teplo ŠD 07/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 31.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161032742016 | vodné,stočné,energia ŠD 08/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 806 € | 31.08.2016 | 15.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161032722016 | služby za 09/16 - ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.09.2016 | 24.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161037642016 | vodné,stočné a energia ŠD 09/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 128 € | 30.09.2015 | 15.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161037672016 | služby-teplo ŠD za 10/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.10.2016 | 29.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161043522016 | vodné,stočné,energia ŠD 10/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 3 927 € | 31.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161043532016 | teplo ŠD 11/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161050752016 | popl. za služby - vyúčt fa 11/16 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 160 € | 30.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161050762016 | služby za 12/16 - teplo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161056032016 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 2 894 € | 31.12.2016 | 15.01.2017 | Faktúra |