Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Objednávka č. 4500040397
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o. - XEROX Partner
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 01 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500040397
- Popis objednaného plnenia: Servis a údržba zariadení Xerox
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2015
- Celková hodnota: 1,20 €
- Dátum zverejnenia: 18.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151009532015 | údržba a servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 374 € | 01.02.2015 | 01.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151014252015 | servis a údržba | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 315 € | 30.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151023812015 | servis a údržba kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 355 € | 29.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151032282015 | servis a údržba zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 316 € | 31.08.2015 | 26.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151054112015 | servis a údržba zar. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 417 € | 29.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom