Objednávka č. 4500039465
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PRESREAL, s. r. o.
- IČO: 36513008
- Adresa: Masarykova 22, 080 01 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500039465
- Popis objednaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2015
- Celková hodnota: 432,00 €
- Dátum zverejnenia: 07.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151000052015 | úhrada za službhy ŠD- 01/15 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 05.01.2015 | 29.01.2015 | Faktúra | |||||
| 20151002132015 | vodné,stočné a ohrečv vody 1/15 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 668 € | 31.01.2015 | 15.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20151002152015 | služby za 02/15 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151003802015 | služby za 01/15 - teplo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 05.01.2015 | 14.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151006232015 | vyúčt. fa za 02/15 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 3 111 € | 28.02.2015 | 15.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151006222015 | služby Presreal 03/15 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151010032015 | vodné,stočné,energia 03/15 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 316 € | 31.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151010022015 | služby za 04/15 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151014602015 | vodné,stočné,ohrev víody 04/15 - ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 2 555 € | 30.04.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151014612015 | sužby za 05/15 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151019752015 | vodné. stočné, ohrev vody 5/16 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 2 173 € | 31.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151019802015 | služby 06/15 - ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 31.05.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151024702015 | služby za jún -ŠD,voda, energia,teplo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 103 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151024722015 | služby za 015 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151029272015 | vyúčt. fa za služby 07/15 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 810 € | 31.07.2015 | 15.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151029302015 | úhrada za teplo ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.08.2015 | 29.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151032412015 | vodné,stoné,ohre vody, energia 08/15 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 409 € | 31.08.2015 | 15.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151032422015 | služby za 09/15 - ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.09.2015 | 26.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151038322015 | služby za 09/15 vodné,energia a teplo ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 760 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151038482015 | služby-teplo za 10/15 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 30.09.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151044752015 | vodné,stočné, ohrev vody 10/15 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 504 € | 31.10.2015 | 15.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151043732015 | služby ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151050512015 | vodné.stočné, ohrev vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 440 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151050042015 | poplatok za december 2015 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151055102015 | vyúčt.l fa za služby 12/15 - ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 201 € | 31.12.2015 | 15.02.2016 | Faktúra |