Objednávka č. 4500034150
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PRESREAL, s. r. o.
- IČO: 36513008
- Adresa: Masarykova 22, 080 01 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500034150
- Popis objednaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum vyhotovenia: 23.01.2014
- Celková hodnota: 432,00 €
- Dátum zverejnenia: 28.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141000042014 | služby za 01/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 02.01.2014 | 30.01.2014 | Faktúra | |||||
| 20141002862014 | vodné,stočné a energia za 1/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 3 186 € | 31.01.2014 | 15.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20141002872014 | úhrada za služby 02/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.02.2014 | 28.02.2014 | Faktúra | |||||
| 20141007152014 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 414 € | 28.02.2014 | 15.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20141007162014 | úhrada za lsužby ŠD 03/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.03.2014 | 27.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20141012202014 | vodné,stočné,energia 03/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 742 € | 31.03.2014 | 15.04.2014 | Faktúra | |||||
| 20141012222014 | služby za 04/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.04.2014 | 25.04.2014 | Faktúra | |||||
| 20141016872014 | vodné,energia, teplo ŠD za 04/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 558 € | 30.04.2014 | 15.05.2014 | Faktúra | |||||
| 20141016892014 | služby ŠD 05/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.05.2014 | 29.05.2014 | Faktúra | |||||
| 20141021502014 | vodné,energia, teplo za 05/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 2 755 € | 31.05.2014 | 15.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20141021532014 | teplo ŠD 06/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.06.2014 | 26.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20141025802014 | fa za vodné,ohrev vody, energia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 358 € | 30.06.2014 | 15.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141025812014 | úhrada za teplo 07/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.07.2014 | 24.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20141029952014 | služby ŠD za 07/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 1 836 € | 31.07.2014 | 15.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20141029932014 | teplo ŠD 08/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.08.2014 | 26.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20141033392014 | vodné,stočné energia ŠD 08/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 2 367 € | 31.08.2014 | 15.09.2014 | Faktúra | |||||
| 20141033382014 | teplo ŠD 09/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.09.2014 | 27.09.2014 | Faktúra | |||||
| 20141038212014 | vodné,stočné, energia 9/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 891 € | 30.09.2014 | 15.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20141038242014 | služby za 10/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 502 € | 01.10.2014 | 30.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20141045872014 | služby za 11/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 108 € | 31.10.2014 | 15.11.2014 | Faktúra | |||||
| 20141045772014 | služby za 11/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.11.2014 | 27.11.2014 | Faktúra | |||||
| 20141051962014 | vodné,stočné, ohrev 11/14-ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 847 € | 30.11.2014 | 15.12.2014 | Faktúra | |||||
| 20141051952014 | služby za 11/14 - ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404 € | 01.12.2014 | 27.12.2014 | Faktúra | |||||
| 20141057912014 | vodné,stočné a ohrev vody ŠD - 12/14 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 2 964 € | 31.12.2014 | 15.01.2015 | Faktúra |