Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221026272022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 12,70 € | 09.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026282022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 46,20 € | 09.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027812022 | DN knihy APVV-18-0018 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 23,15 € | 09.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221026182022 | mesačná odmena 9/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 800,00 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026092022 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 395,00 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026112022 | fa.za náj.rohoží 8/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 94,75 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026122022 | fa.za opravu klimatizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETERMAN KLIMA,s.r.o. | 46136479 | 163,75 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026132022 | fa.za hyg.potr. 8/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 1 443,88 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026162022 | dezinsekcia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RATOKILL - DDD | 30238102 | 226,80 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026172022 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 1 723,16 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026392022 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 856,11 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026432022 | výmena informačného systému riadenia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SIEMENS, s.r.o. | 31349307 | 28 760,00 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026532022 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 112,80 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026382022 | umývacie stroje | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 20 825,12 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026052022 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,20 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026062022 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 165,74 € | 08.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026312022 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 30,00 € | 08.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026992022 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 43,64 € | 08.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026492022 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Shree English Editing Service | 900368418 | 806,45 € | 08.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027542022 | fa za opravu klimiatizácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETERMAN KLIMA,s.r.o. | 46136479 | 163,75 € | 08.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026442022 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 40 401,54 € | 08.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026462022 | vyúčtovanie plynu VŠA,PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,89 € | 08.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026472022 | vyúčtovanie plynu ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 543,69 € | 08.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027012022 | údržba MAIS, EZASP, MAISUNIPO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 7 494,74 € | 08.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031572022 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,20 € | 08.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026212022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 48,08 € | 08.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027032022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 810,75 € | 08.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027022022 | Fa stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 100 199,97 € | 08.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025862022 | GTF - telefónne poplatky 8/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 12,50 € | 07.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026142022 | maliarské práce na PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peter Žarnay | 43636128 | 3 193,60 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra |