Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221026762022 | DN knihy APVV-18-0043 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 58,84 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221026752022 | DN knihy APVV-18-0043 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 50,63 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221026732022 | odborná pomoc vo VO 8/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LASACHI, s.r.o. | 46545727 | 1 650,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027722022 | odmena za licenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenský ochranný zväz autorský | 178454 | 48,00 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026662022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol s. r. o. | 31592503 | 120,00 € | 12.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027132022 | tonery - APVV-18-0046 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 444,20 € | 12.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028572022 | *0008* posteľná bielizeň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. | 06021255 | 31 207,00 € | 12.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026802022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 30293529 | 220,00 € | 12.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026812022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 72,75 € | 12.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029422022 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 340,80 € | 12.09.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026402022 | telef. popl. FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,72 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026412022 | telef. popl. ISDN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,81 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026422022 | telef. popl. AKTIV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026522022 | fa.za pranie prádla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 16,20 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026372022 | voda 8/2022 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 4 471,24 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027062022 | čistenie prádla FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 88,74 € | 09.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026322022 | Občerstvenie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 742,95 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026772022 | oprava výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 334,75 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026782022 | oprava výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 134,65 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027122022 | GTF - pranie prádla 8/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 21,42 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026452022 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 260,48 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027782022 | fa.za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7 605,83 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027082022 | GTF - tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Towdy, s.r.o. | 44801777 | 668,88 € | 09.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027092022 | GTF - tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Towdy, s.r.o. | 44801777 | 160,88 € | 09.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027102022 | GTF - tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Towdy, s.r.o. | 44801777 | 552,96 € | 09.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028142022 | FF inzerát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OUR MEDIA SR a. s. | 51267055 | 77,76 € | 09.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027752022 | občasný autorský dozor "energet. nároč. ŠD" | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Winks s.r.o. | 45243956 | 330,00 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027272022 | občasný autorský dozor "energet. nároč. ŠD" | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Winks s.r.o. | 45243956 | 960,00 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027112022 | GTF - tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Towdy, s.r.o. | 44801777 | 1 007,28 € | 09.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026222022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 142,27 € | 09.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra |