Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221027212022 | el. energia Pod Kalváriou | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 66,40 € | 14.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027862022 | elektrická energia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 465,05 € | 14.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028932022 | Prenájom priest. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DT - SMART s.r.o. | 46777555 | 250,00 € | 14.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027072022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 89,73 € | 14.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026902022 | Občerstvenie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 177,80 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026722022 | Konfer. poplatok PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ACREA CR, spol. s r.o. | 63076616 | 1 440,00 € | 13.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026912022 | vodárenský materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 152,20 € | 13.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026932022 | pranie NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 155,70 € | 13.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026972022 | pranie 8/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 152,59 € | 13.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026892022 | montáž cestnej závory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SIJUKO, spol. s.r.o. | 36504050 | 4 498,45 € | 13.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026942022 | pranie Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 283,18 € | 13.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026952022 | pranie ŠD 13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 619,86 € | 13.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026962022 | pranie ŠD 11 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 131,50 € | 13.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027002022 | odborný kurz PRINCE 2 J.1.4.1.A | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. | 46256831 | 11 460,00 € | 13.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027282022 | členský príspevok EUA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | European University Association | 3 499,00 € | 13.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221026922022 | voda,el.energia 8/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 596,84 € | 13.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026982022 | podpora MEMPHIS RK | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 2 460,00 € | 13.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026862022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 57,12 € | 13.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026882022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 7,55 € | 13.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026682022 | cestovné náhrady - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UMB V Banskej Bystrici | 30232295 | 42,00 € | 12.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026692022 | cestovné náhrady - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UMB V Banskej Bystrici | 30232295 | 38,00 € | 12.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026552022 | Unipodiár | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 200,00 € | 12.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027042022 | Projekt.dokument.PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | movitti s.r.o. | 47066920 | 4 764,00 € | 12.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026842022 | fa.za plyn 7-8/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 480,00 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026852022 | fa.za el.energ. 6-7/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 173,96 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026872022 | fa.za vod.stoč.5-8/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Evanjelická spojená škola | 42227496 | 109,53 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027322022 | fa.za stiahnutie videozáznamu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 60,00 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026832022 | FF výpočtová technika NB | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 1 380,84 € | 12.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026672022 | prenájom pl. fliaš - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 25,84 € | 12.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026542022 | fa.za servisné služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FORMICA CZ s.r.o. | 28529375 | 1 405,66 € | 12.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra |