Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221027772022 | fa.za čist.prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 175,56 € | 19.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028092022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Artforum Prešov, s.r.o. | 50328042 | 29,54 € | 19.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028772022 | FF korektúra | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Zmiana i rozwój Aleksandra | 300,00 € | 19.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221027552022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 40,92 € | 19.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027562022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 322,04 € | 19.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027572022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 108,16 € | 19.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027592022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 214,91 € | 19.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027152022 | elektrina 8/2022 NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 147,37 € | 16.09.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027162022 | elektrina 8/2022 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 306,41 € | 16.09.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027172022 | elektrina 8/2022 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 8 406,13 € | 16.09.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027252022 | poštovné - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 258,25 € | 16.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027332022 | marketingové služby - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 175,00 € | 16.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027372022 | Poštový úver PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 514,75 € | 16.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027482022 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 928,90 € | 16.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027142022 | FF poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 032,85 € | 16.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027292022 | darčekové predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta humanitných a prírodných | 17070775 | 163,20 € | 16.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027302022 | DN knihy APVV-18-0043 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 110,00 € | 16.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221027312022 | DN knihy APVV-18-0043 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 60,00 € | 16.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221027342022 | elektrina 8/2022 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 50,57 € | 16.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027262022 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 930,50 € | 16.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028892022 | telekom.služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,97 € | 16.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027182022 | el. energia ŠH,VŠA,PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 14 040,31 € | 14.09.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027192022 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 045,04 € | 14.09.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027202022 | el. energia PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 167,04 € | 14.09.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027222022 | el. energia GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 413,58 € | 14.09.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027232022 | el. energia FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 029,94 € | 14.09.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027382022 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 266,70 € | 14.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027052022 | bylinkový čaj | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta humanitných a prírodných | 17070775 | 156,40 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027682022 | uverejnenie článku APVV-20-0338 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Shree English Editing Service | 900368418 | 799,28 € | 14.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027242022 | el. energia Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 71,04 € | 14.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |