Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221027952022 | GKS poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 7,90 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027982022 | splátka plynu VŠA,PF,ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 9 301,00 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027652022 | propagačné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jozef Forgáč - olympia | 35275171 | 2 083,20 € | 20.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027742022 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jozef Forgáč - olympia | 35275171 | 3 252,60 € | 20.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027762022 | FF účasť na workshope | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 350,00 € | 20.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027972022 | odborné kontroly a skúšky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marek Maňkoš - ELEKTROMAMA | 47120401 | 1 183,80 € | 20.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028512022 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 49,52 € | 20.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027582022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 76,86 € | 20.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028182022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 102,13 € | 20.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028242022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 57,19 € | 20.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028832022 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 269,94 € | 20.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027352022 | reprezentačné káva 1 kg FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | David Čagánek | 09170995 | 221,80 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027392022 | fa.za čist.kanaliz.ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 144,00 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027402022 | FMEO poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 371,50 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027432022 | Ubytovanie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Študentský domov a jedáleň PU | 17070775 | 30,00 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027442022 | perá | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 10,61 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027452022 | obaly na diplomy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štefan Stavjarský - VaŠo | 41751272 | 472,50 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027502022 | zabezpečenie teambuildingu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RK Harmony, s.r.o. | 36692221 | 499,50 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027662022 | GTF - poštovné 8/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 56,85 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027672022 | fa.za servis 8/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1 071,46 € | 19.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027712022 | FF podlahovina | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INTERIER INVEST s.r.o. | 36190381 | 247,34 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027362022 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 450,00 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027422022 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK s.r.o. | 36396222 | 87,11 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027512022 | GKS ref. el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 457,33 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027522022 | GKS ref. plynu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 290,74 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027732022 | ISIC/ITIC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 7,20 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028042022 | Nákup kancel. potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 234,05 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027462022 | poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 265,40 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027472022 | FZO poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 134,80 € | 19.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027492022 | toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 106,50 € | 19.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra |