Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221027872022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 146,40 € | 22.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027892022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 116,41 € | 22.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028362022 | kanc.potreby- APVV-18-0018 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 275,28 € | 22.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028372022 | kanc.potreby- APVV-18-0018 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 420,18 € | 22.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027922022 | SF za zam. za 8/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 266,70 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027832022 | ID zariadenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,40 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027822022 | DN knihy APVV-18-0046 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 10,90 € | 21.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221027852022 | *0308*odber kuch.odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inta, s.r.o. | 34129863 | 13,20 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027902022 | Strava zamestnancov PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 7,44 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028012022 | FZO strava zamestnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 64,48 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028152022 | FZO Erasmus - min.vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 48,06 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028172022 | FZO stavebné práce DH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Heliotronik, s.r.o, | 36493333 | 1 170,14 € | 21.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027962022 | strava zam. R PU 8/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 275,28 € | 21.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027802022 | DN nabíjačka APVV-19-0058 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 35,28 € | 21.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221028392022 | valec do tlačiarne FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 84,00 € | 21.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028492022 | toner PhD. Fedorko FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 458,40 € | 21.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028462022 | toner PhD. Mokrišová FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 307,60 € | 21.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028402022 | občerstvenie catering J.1.4.1.A | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 616,20 € | 21.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027692022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 72,77 € | 21.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027702022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 289,54 € | 21.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028232022 | čistiace prostriedky FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 552,60 € | 21.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029222022 | strava zamest. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 14,88 € | 21.09.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028302022 | kancelársky papier FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 346,40 € | 21.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028292022 | kancelársky papier FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 346,40 € | 21.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027612022 | Správa LMS Moodle PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 600,00 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027622022 | Poplatok Orange PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 168,20 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027642022 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3,70 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027912022 | FF kancelárska potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 144,38 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027932022 | FF kancel. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 600,00 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027942022 | FF kancel. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 600,26 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra |