Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221028802022 | FZO nákup IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 119,52 € | 28.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028432022 | ubytovanie Pardubice-Butorac | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 294,00 € | 27.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028782022 | FF oprava podlahy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martin Štedl - STEFLOOR | 34276416 | 2 472,60 € | 27.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028742022 | Nákup dezinfekcie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 174,00 € | 27.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028752022 | Nákup kancel. potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 42,12 € | 27.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028482022 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Towdy, s.r.o. | 44801777 | 720,00 € | 27.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028472022 | interný disk - podateľne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 379,20 € | 27.09.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028682022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 103,48 € | 27.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028702022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 194,77 € | 27.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028712022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 270,52 € | 27.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028822022 | FZO obaly na spisy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štefan Stavjarský - VaŠo | 41751272 | 132,00 € | 27.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029462022 | FF kancel. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 197,52 € | 27.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029482022 | FF kancel. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 328,80 € | 27.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028452022 | GTF - pitný režim | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 58,32 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028192022 | strava zamestnancov 82022 PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 327,36 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028692022 | Občerstvenie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 440,80 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028352022 | nájom oceľ. fliaš | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 70,52 € | 26.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028342022 | výmena trafad,poistiek, batérie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 153,60 € | 26.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028332022 | kontrola EPS štvrťročná | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 990,00 € | 26.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028222022 | ubytovanie-OAR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 198,64 € | 26.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028412022 | GTF - kancelárske potreby KEGA Slivka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 169,67 € | 26.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028502022 | fa.za hadicu do vysáv. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 69,00 € | 26.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028522022 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 92,64 € | 26.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028812022 | vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Podtatranská vodár. prevádz. spoloč | 36500968 | 34,03 € | 26.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028442022 | kanc.potreby- APVV-18-0043 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 262,08 € | 26.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028312022 | nábytok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 609,71 € | 26.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029322022 | čistiace prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 6 121,80 € | 26.09.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028212022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 81,60 € | 26.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028542022 | dobropis za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 22,45 € | 26.09.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028082022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 54,00 € | 23.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra |