Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221031172022 | Nákup kancel. potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 207,36 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031222022 | GKS ref. el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 529,78 € | 12.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031602022 | catering rozšírené kolégium dekana FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 225,00 € | 12.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030772022 | FZO strava zamestnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 588,72 € | 12.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031952022 | FZO poplatok za uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DJ Studio - Dariusz Jasinski | 215,00 € | 12.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221031202022 | PBF*občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 162,00 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031312022 | strava zamest. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 216,48 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030702022 | Fa za stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 79 733,53 € | 12.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030372022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 170,10 € | 12.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035582022 | FZO odborná literatúra KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 42,50 € | 12.10.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221030582022 | maintenance poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATOS IT Solutions | 45650276 | 627,30 € | 12.10.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221030612022 | lepidlo, vnútorný štuk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Rozália Šmelovská - Stavebniny Soli | 37052241 | 62,50 € | 11.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030132022 | inzercia Kam po strednej | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Národné kariérne centrum SK, s.r.o. | 50374851 | 492,00 € | 11.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030402022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 386,56 € | 11.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030202022 | vodné a stočné Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 107,10 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030182022 | ref. plynu 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 700,00 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030172022 | nájom za 3.Q.2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 2 772,71 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030832022 | válec OKI | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 131,00 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030312022 | tonery APVV-20-0126 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 208,80 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030802022 | tonery - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 91,20 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030592022 | výmena termostatických ventilov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BaUstav corporation s.r.o. | 52841111 | 17 939,87 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030492022 | FF podlahovina | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INTERIER INVEST s.r.o. | 36190381 | 275,22 € | 11.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029822022 | FMEO minerálna voda | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 75,82 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030152022 | tlač nálepiek | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 36466280 | 336,05 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030212022 | mobil. aparát p. kvestorka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 769,00 € | 11.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030192022 | mesačná poplatok 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 500,40 € | 11.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031122022 | fa.za člen.poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 11.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031592022 | členské EUNIS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 11.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030392022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 80,41 € | 11.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031752022 | nákup drogeria | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 50,40 € | 11.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra |