Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221031262022 | FZO poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 333,25 € | 17.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032122022 | FZO náklady - bazén | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Základná škola Májové námestie | 36165638 | 46,86 € | 17.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032132022 | FZO nájom bazéna | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Základná škola Májové námestie | 36165638 | 16,60 € | 17.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033412022 | FF kancel. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 144,65 € | 17.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031382022 | PBF*poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 282,95 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033152022 | FZO kanc.potreby KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 965,82 € | 17.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030922022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 34,50 € | 17.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031682022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 345,76 € | 17.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031692022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 136,58 € | 17.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031612022 | dobropis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 24,48 € | 17.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033342022 | FF kancel. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 033,76 € | 17.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033062022 | telekom.služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,97 € | 16.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030872022 | Nákup VT a Materiálu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 110,40 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031252022 | splátka plynu VŠA,PF,ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 19 063,00 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030852022 | hudob.nástroj zbor PBF - RUČ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 369,00 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221030932022 | fa.za monit.kanaliz.ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 117,96 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030942022 | fa.za monit.kanaliz.VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 122,76 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030972022 | SF za zam. za 9/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 809,90 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031192022 | strava zam. R PU 9/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 689,04 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031082022 | Strava zamestnancov PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 118,80 € | 14.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031212022 | GKS strava študentov 9/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 1 003,80 € | 14.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031242022 | fa.za servis 9/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 418,99 € | 14.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030862022 | FF dvere | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MERKURY SHOP, s.r.o | 51231735 | 219,98 € | 14.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031092022 | kancelársky nábytok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NABIMEX .r.o. | 36022331 | 783,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031132022 | odborné prehliadky a skúšky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marek Maňkoš - ELEKTROMAMA | 47120401 | 1 938,12 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031942022 | občerstvenie catering J.1.1 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 4 418,30 € | 14.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031362022 | propagačné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jozef Forgáč - olympia | 35275171 | 252,00 € | 14.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031052022 | FF prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 60,64 € | 14.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032112022 | za databazovy softver | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 22 500,00 € | 14.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030882022 | GTF - publikácie VEGA Coranič | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cofin a. s. | 31690378 | 589,60 € | 14.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra |