Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221031512022 | vrecká na potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 172,80 € | 18.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031502022 | tričká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jozef Forgáč - olympia | 35275171 | 469,80 € | 18.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031622022 | meradlá, váha - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RIZNER s.r.o. | 46360379 | 406,06 € | 18.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032682022 | GKS ref. plynu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 290,74 € | 18.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032302022 | projektova dokumentacia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HLINA s.r.o. | 45354618 | 45 600,00 € | 18.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032142022 | catering - APVV-18-0018 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 200,00 € | 18.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032222022 | presenter - APVV-18-0018 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 29,88 € | 18.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032842022 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MAKRO spol. s r.o. | 31326447 | 1 200,00 € | 18.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031702022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 162,57 € | 18.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030952022 | zamestnanecká strava - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 195,36 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030982022 | Správa LMS Moodle PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 200,00 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030962022 | poštovné - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 350,95 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031272022 | GTF - poštovné 9/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 148,30 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031552022 | fa.za výv.odp.3.Q/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 61,09 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030992022 | Poštový úver PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 425,85 € | 17.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031342022 | Nákup kancel. potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 4 148,22 € | 17.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031822022 | refundácia SC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UPJŠ v Košiciach-FF | 00397768 | 1 452,66 € | 17.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031422022 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 148,40 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031452022 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Towdy, s.r.o. | 44801777 | 310,00 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031492022 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 201,00 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031562022 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 41,81 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031542022 | publikovanie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Frontiers Media SA | 11416854 | 1 907,81 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031112022 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 856,08 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031022022 | FF účasť na workshope | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Lucia Horňáková Černayová | 44475241 | 200,00 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031012022 | čistiace prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 1 413,72 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031002022 | poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1,85 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031582022 | GKS poštové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 7,90 € | 17.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031232022 | poštový úver R PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 664,15 € | 17.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031072022 | FF strava zamestnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 311,52 € | 17.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031042022 | FF poštovné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 747,00 € | 17.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra |