Faktúra č. 20251050602025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251050602025
- Popis fakturovaného plnenia: multifunkčné zariadenie APVV-23-0421
- Dátum doručenia: 12.11.2025
- Celková hodnota: 207,87 €
- Identifikácia objednávky: 4500088117
- Dátum zverejnenia: 04.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500088117 | VTMU Multifunkčné zariadeni XEROX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 208 € | 03.11.2025 | 08.11.2025 | Objednávka |