Faktúra č. 20251049442025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Vidra a spol. s.r.o.
- IČO: 31589561
- Adresa: Šrková 8, 011 96 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251049442025
- Popis fakturovaného plnenia: FZO zdrav.spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 03.11.2025
- Celková hodnota: 3 463,99 €
- Identifikácia objednávky: 4500088260
- Dátum zverejnenia: 29.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500088260 | Vata buničitá tampóny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vidra a spol. s.r.o. | 31589561 | 3 464 € | 28.10.2025 | 14.11.2025 | Objednávka |