Faktúra č. 20251047252025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Medplus, s.r.o.
- IČO: 45322040
- Adresa: Chrenovská 14, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251047252025
- Popis fakturovaného plnenia: FZO zdrav.spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 22.10.2025
- Celková hodnota: 605,48 €
- Identifikácia objednávky: 4500088067
- Dátum zverejnenia: 19.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500088067 | zdravotnícky materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Medplus, s.r.o. | 45322040 | 605 € | 21.10.2025 | 07.11.2025 | Objednávka |