Faktúra č. 20251040852025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251040852025
- Popis fakturovaného plnenia: DN kávovary
- Dátum doručenia: 11.09.2025
- Celková hodnota: 574,00 €
- Identifikácia objednávky: 4400005997
- Dátum zverejnenia: 09.10.2025
- Poznámka: