Faktúra č. 20251039812025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251039812025
- Popis fakturovaného plnenia: FZO čist.tablety Kärcher
- Dátum doručenia: 23.09.2025
- Celková hodnota: 217,98 €
- Identifikácia objednávky: 4500087430
- Dátum zverejnenia: 18.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087430 | Tablety čistiace | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 218 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Objednávka |