Faktúra č. 20251038412025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251038412025
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Tirpák DN obal na notebook
- Dátum doručenia: 13.09.2025
- Celková hodnota: 19,90 €
- Identifikácia objednávky: 4400005979
- Dátum zverejnenia: 16.10.2025
- Poznámka: