Faktúra č. 20251037152025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251037152025
- Popis fakturovaného plnenia: FZO elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 08.09.2025
- Celková hodnota: 31,80 €
- Identifikácia objednávky: 4400005975
- Dátum zverejnenia: 11.10.2025
- Poznámka: