Faktúra č. 20251036922025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
- IČO: 37212931
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251036922025
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Kardis M. IKT
- Dátum doručenia: 09.09.2025
- Celková hodnota: 1 633,44 €
- Identifikácia objednávky: 4500087021
- Dátum zverejnenia: 15.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087021 | VTNOT Notebook Acer | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 633 € | 03.09.2025 | 07.09.2025 | Objednávka |