Faktúra č. 20251036602025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Jedáleň Prešovskej univerzity
- IČO: 17070775
- Adresa: 17. novembra 13, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251036602025
- Popis fakturovaného plnenia: Catering Erasmus+ PF PU
- Dátum doručenia: 12.09.2025
- Celková hodnota: 184,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500087043
- Dátum zverejnenia: 09.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087043 | Občerstvenie - obedy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 185 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Objednávka |