Faktúra č. 20251034592025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Jedáleň Prešovskej univerzity
- IČO: 17070775
- Adresa: 17. novembra 13, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251034592025
- Popis fakturovaného plnenia: strava zamestnancov 7/2025
- Dátum doručenia: 04.09.2025
- Celková hodnota: 105,27 €
- Identifikácia objednávky: 4500087024
- Dátum zverejnenia: 26.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087024 | strava zamestnancov ŠDJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jedáleň Prešovskej univerzity | 17070775 | 3 000 € | 31.07.2025 | 08.09.2025 | Objednávka |