Faktúra č. 20251034442025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: BADEX - Bartolomej Derner
- IČO: 40406199
- Adresa: Francisciho 27, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251034442025
- Popis fakturovaného plnenia: údržb. mat pre VŠA
- Dátum doručenia: 01.09.2025
- Celková hodnota: 143,22 €
- Identifikácia objednávky: 4500087009
- Dátum zverejnenia: 25.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087009 | Rúra PVC 110x3,2x2000 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 143 € | 28.08.2025 | 07.09.2025 | Objednávka |