Faktúra č. 20251034412025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
- IČO: 37212931
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251034412025
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - VEGA Šoltés IKT
- Dátum doručenia: 01.09.2025
- Celková hodnota: 828,41 €
- Identifikácia objednávky: 4500086227
- Dátum zverejnenia: 26.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086227 | VTNOT Notebook HP ProBook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 828 € | 20.06.2025 | 24.06.2025 | Objednávka |