Faktúra č. 20251032502025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251032502025
- Popis fakturovaného plnenia: FF papier
- Dátum doručenia: 18.08.2025
- Celková hodnota: 43,71 €
- Identifikácia objednávky: 4500086719
- Dátum zverejnenia: 14.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086719 | Papier A4 80g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 44 € | 04.08.2025 | 08.08.2025 | Objednávka |