Faktúra č. 20251031032025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Sportega s.r.o.
- IČO:
- Adresa: Čechyňská 16, 602 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251031032025
- Popis fakturovaného plnenia: tenisové loptičky
- Dátum doručenia: 11.08.2025
- Celková hodnota: 84,31 €
- Identifikácia objednávky: 4500086460
- Dátum zverejnenia: 29.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086460 | tenisové lopty (bal 72ks) | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Sportega s.r.o. | 84 € | 08.07.2025 | 27.07.2025 | Objednávka |