Faktúra č. 20251029692025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251029692025
- Popis fakturovaného plnenia: FF tonery
- Dátum doručenia: 29.07.2025
- Celková hodnota: 116,85 €
- Identifikácia objednávky: 4500086643
- Dátum zverejnenia: 14.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086643 | Toner HP LJ ProM203,M227 CF230X - 30X | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 117 € | 28.07.2025 | 01.08.2025 | Objednávka |