Faktúra č. 20251029222025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: OLYMPIA Prešov s. r. o.
- IČO: 55225942
- Adresa: Ľubochnianska 2451/5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251029222025
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
- Dátum doručenia: 28.07.2025
- Celková hodnota: 209,10 €
- Identifikácia objednávky: 4500086547
- Dátum zverejnenia: 19.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086547 | Antibakteriálny gél | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 209 € | 03.07.2025 | 20.07.2025 | Objednávka |