Faktúra č. 20251028532025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251028532025
- Popis fakturovaného plnenia: FZO kancelársky papier KEGA
- Dátum doručenia: 07.07.2025
- Celková hodnota: 164,21 €
- Identifikácia objednávky: 4500086613
- Dátum zverejnenia: 16.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086613 | Papier A4 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 164 € | 03.07.2025 | 28.07.2025 | Objednávka |