Faktúra č. 20251027402025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DAG SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 44886021
- Adresa: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251027402025
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stavebné práce
- Dátum doručenia: 08.07.2025
- Celková hodnota: 103 004,55 €
- Identifikácia objednávky: 4500086521
- Dátum zverejnenia: 17.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086521 | Stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 103 005 € | 30.05.2025 | 19.07.2025 | Objednávka |