Faktúra č. 20251027162025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: HLINA s.r.o.
- IČO: 45354618
- Adresa: Garbiarkska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251027162025
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar, služba, práca
- Dátum doručenia: 10.07.2025
- Celková hodnota: 2 029,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500085439
- Dátum zverejnenia: 15.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085439 | Doplnenie projektovej dokumentácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HLINA s.r.o. | 45354618 | 2 030 € | 09.04.2025 | 13.04.2025 | Objednávka |