Faktúra č. 20251025172025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Ing. Jaroslav Havrila - Qinet
- IČO: 37583492
- Adresa: Kľušovská Zábava 238, 086 22 Kľušov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251025172025
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za grafické práce
- Dátum doručenia: 03.07.2025
- Celková hodnota: 350,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500086401
- Dátum zverejnenia: 29.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086401 | grafické práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Jaroslav Havrila - Qinet | 37583492 | 350 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Objednávka |