Faktúra č. 20251023992025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa
- IČO: 00157716
- Adresa: Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251023992025
- Popis fakturovaného plnenia: FF refundácia cestovných nákladov
- Dátum doručenia: 12.06.2025
- Celková hodnota: 131,84 €
- Identifikácia objednávky: 4500086313
- Dátum zverejnenia: 26.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086313 | Refundácia cestovných nákladov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 132 € | 06.06.2025 | 05.07.2025 | Objednávka |