Faktúra č. 20251023002025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: TAMPEX, s.r.o
- IČO: 56570546
- Adresa: Košická 32/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251023002025
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Tirpák reklamné predmety
- Dátum doručenia: 20.06.2025
- Celková hodnota: 1 870,74 €
- Identifikácia objednávky: 4500086164
- Dátum zverejnenia: 17.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086164 | Nákupná taška | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 56570546 | 1 871 € | 18.06.2025 | 22.06.2025 | Objednávka |