Faktúra č. 20251022852025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251022852025
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 03.06.2025
- Celková hodnota: 372,01 €
- Identifikácia objednávky: 4500086202
- Dátum zverejnenia: 17.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086202 | Rukavice jednorazove | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 372 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Objednávka |