Faktúra č. 20251020232025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251020232025
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc.potrieb PF PU
- Dátum doručenia: 29.05.2025
- Celková hodnota: 540,72 €
- Identifikácia zmluvy: Z202411266
- Identifikácia objednávky: 4500086025
- Dátum zverejnenia: 24.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086025 | Roller PILOT 0,7mm modrý | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 541 € | 28.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka |