Faktúra č. 20251018782025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Landema Group, s.r.o.
- IČO:
- Adresa: Dobronická 986/35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251018782025
- Popis fakturovaného plnenia: rýľ Fiskars FHPV
- Dátum doručenia: 19.05.2025
- Celková hodnota: 44,75 €
- Identifikácia objednávky: 4500085764
- Dátum zverejnenia: 14.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085764 | IN Rýľ špicatý | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Landema Group, s.r.o. | 45 € | 12.05.2025 | 17.05.2025 | Objednávka |